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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Empenho para contratacao de empresa especializada para a execucao dos servicos de Operacao de Som, instalacao de equipamentos de sonorizacao, Gravacao dos Audios das Sala das Sessoes Plenaria, Eventos Gerais internos e externos da Camara Municipal e Manutencao Preventiva dos Equipamentos de Sonorizacao da Camara Municipal de Pinheiros, conforme descricao dos servicos constantes  no Termo de Referencia. Este empenho refere-se ao periodo de Setembro a Outubro de 2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICOS DE OPERACAO, INSTALACAO E GRAVACAO DE AUDIO	SERVICOS DE OPERACAO, INSTALACAO E GRAVACAO DE AUDIO - Operacao - Acoes combinadas com o objetivo de propiciar os melhores resultados do funcionamento dos equipamentos de som. Instalacao - Colocar aparelhos e/ou equipamentos em lugar e condicoes proprias para utilizacao; Gravacao - Arquivamento de audio de conteudo de interesse da Camara.	34,5000	R$ 229,50	R$ 7.917,75
					Total Geral R$ 7.917,75

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/09/2025	0000367/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 1.385,50
01/10/2025	0000399/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 2.983,50
22/10/2025	0000429/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 1.836,00
				Total Geral R$ 6.205,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/09/2025	0000367/2025	0000432/2025	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 1.385,50
01/10/2025	0000399/2025	0000473/2025	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 2.983,50
22/10/2025	0000429/2025	0000505/2025	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 1.836,00
						Total Geral R$ 6.205,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho