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| 01/08/2018 | 0000045/2016 | 0000233/2018 | Empenho do PRIMENTO TERMO ADITIVO (Prazo) - referente ao Pregao Presencial - Licitacao 04/2016 e Contrato 014/2016, de Prestacao de Servico em Tecnologia da Informacao, incluindo os servicos de implamentacao, configuracao, customizacao, treinamentos, licenca, suporte mensal de ferramentas Web integradas, mediantes a execucao das atividades e demais caracteristicas e especificacoes tecnicas contidas no presente Termo Aditivo onde se iniciou em 01.11.2017 a 01.11.2018. Para a conclusao do referido Termo Aditivo sera do dia 01.01.2018 a 31.10.2018.Esta liquidacao e referente a NFe Nº 07967. | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | 02.548.735/0001-80 | R$ 902,50 |
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| 01/08/2018 | 0000018/2018 | 0000234/2018 | Empenho para Pagamento de Assinatura de Plano LDN, e pela Prestacao de Servicos de Telefonia nas linhas (27) 3765 1437, 2234, 2357 e 2318 - Referente ao Periodo de Janeiro a Dezembro de 2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Julho de 2018. | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0002-50 | R$ 695,89 |
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| 01/08/2018 | 0000018/2018 | 0000235/2018 | Empenho Para Pagamento de Assinatura da OI VELOX - Servico Banda Larga - Referente ao Periodo de Janeiro a Dezembro de 2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Julho de 2018. | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0002-50 | R$ 264,54 |
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| 01/08/2018 | 0000025/2018 | 0000236/2018 | Liquidacao para pagamento de Ferias mais 1/3 Constitucional aos servidores comissionados desta Casa de Leis os Senhores(a): ELCIMAR RODRIGUES MEDINA e MIRELLY SANTOS SOUZA SILVEIRA ambos Assessor Parlamentar.Houve 1/3 em abono pecuniario. | SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS | | R$ 4.000,00 |
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| 01/08/2018 | 0000025/2018 | 0000237/2018 | Liquidacao para pagamento de Ferias mais 1/3 Constitucional ao Funcionario Celetista desta Casa de Leis o Senhor JOSE CERQUEIRA - (Contador - CRC-ES: 2.138).Houve 1/3 em abono pecuniario. | SERVIDORES CELETISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS | | R$ 8.135,72 |
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| 01/08/2018 | 0000070/2018 | 0000241/2018 | Liquidacao pela Empresa Contratada a especializada em Cursos e Treinamentos, para que os Servidores desta Casa de Leis os Srsº. RONALDO GOMES DE MENEZES e WEVERTON ALVES DOS SANTOS SILVA, possam ir a Vitoria-ES, nos dias 26 e 27 de julho do corrente ano participar do curso sobre " TERMO DE REFERENCIA, GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, curso esse, que sera promovido pela Empresa DPCC Cursos e Treinamentos. Local Bristol Alameda - Vitoria-ES. No requerimento de diarias protcolada nesta Casa de Leis sob. o nº 2060/2018, consta as justificativas e exposicoes dos motivos. Nota Fiscal para ser liquidada Nº 01634. | DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME | 12.639.832/0001-31 | R$ 2.580,00 |
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| 02/08/2018 | 0000002/2018 | 0000238/2018 | Empenho de Licitacao Nº 06/2018 para Contratacao de Empresa para Prestacao de Servico de Publicacoes em preto e branco em jornal impresso com circulacao em todo territorio do Municipio de Pinheiros-ES, com tiragem minima por edicao de 2.000 (dois mil) exemplares , Publicacao dos Resumos dos Editais das Licitacoes na Modalidade Pregao Presencial etc... Conforme Clausula Primeira do Contrato 007/2018. 22.03.2018 a 31.12.2018, podendo o mesmo ser prorrogado se houver interesse em ambas as partes.Esta liquidacao e referente as Notas Fiscais Nº. 0344. | EDITORA O PONTO JORNALISMO E PUBLICIDADE LTDA/EPP | 18.880.217/0001-07 | R$ 2.982,62 |
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| 06/08/2018 | 0000020/2018 | 0000239/2018 | Empenho para Pagamento do FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico, sobre folha de Pagamento dos Funcionarios Efetivos desta Casa de Leis referente ao Exercicio de 2018.Esta liquidacao e referente a competencia de Julho de 2018. | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 00.360.305/0001-04 | R$ 2.565,65 |
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| 06/08/2018 | 0000019/2018 | 0000240/2018 | Empenho para Pagamento pelo Fornecimento de Energia Eletrica - nos Setores: Administrativo, Sala de Sessao e Gabinetes dos Vereadores/Assessores/Controle Interno e Procuradoria Geral desta Casa de Leis - referente ao Periodo de Janeiro a Dezembro de 2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Julho de 2018. | ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 965,08 |
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| 06/08/2018 | 0000017/2018 | 0000242/2018 | Empenho para Pagamento pela Prestacao de Servico (Fornecimento de Agua Potavel) nos Setores: Administrativo - localizado a rua General Rondon Nº 37 - Centro e Sala de Sessao - Localizado a Av. Agenor Luiz Heringer, Nº 297 - Centro - Pinheiros-ES. Periodo de Janeiro a Dezembro de 2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Julho de 2018. | CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 104,72 |