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| 01/10/2018 | 0000021/2018 | 0000311/2018 | Liquidacao para pagamento do 13º Salario aos Funcionarios Comissionados desta Casa de Leis, os Srsº - LUCIANO MARIA MOREIRA- Assessor Parlamentar e WESLEM FAZOLO DE SOUZA - Chefe de Gabinete, referente a data de aniversarios dos mesmos - Outubro de 2018. | SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS | | R$ 2.610,33 |
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| 01/10/2018 | 0000017/2018 | 0000312/2018 | Empenho para Pagamento pela Prestacao de Servico (Fornecimento de Agua Potavel) nos Setores: Administrativo - localizado a rua General Rondon Nº 37 - Centro e Sala de Sessao - Localizado a Av. Agenor Luiz Heringer, Nº 297 - Centro - Pinheiros-ES. Periodo de Janeiro a Dezembro de 2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Setembro de 2018. | CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 108,74 |
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| 01/10/2018 | 0000019/2018 | 0000313/2018 | Empenho para Pagamento pelo Fornecimento de Energia Eletrica - nos Setores: Administrativo, Sala de Sessao e Gabinetes dos Vereadores/Assessores/Controle Interno e Procuradoria Geral desta Casa de Leis - referente ao Periodo de Janeiro a Dezembro de 2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Setembro de 2018. | ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 942,06 |
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| 01/10/2018 | 0000018/2018 | 0000314/2018 | Empenho para Pagamento de Assinatura de Plano LDN, e pela Prestacao de Servicos de Telefonia nas linhas (27) 3765 1437, 2234, 2357 e 2318 - Referente ao Periodo de Janeiro a Dezembro de 2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Setembro de 2018. | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0002-50 | R$ 449,20 |
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| 01/10/2018 | 0000018/2018 | 0000315/2018 | Empenho Para Pagamento de Assinatura da OI VELOX - Servico Banda Larga - Referente ao Periodo de Janeiro a Dezembro de 2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Setembro de 2018. | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0002-50 | R$ 264,54 |
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| 01/10/2018 | 0000018/2018 | 0000316/2018 | Empenho para Pagamento pela Prestacao de Servicos de Telefonia nas Linhas (27) 3765 2234 e 1437 - referente ao Exercicio de 2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Setembro de 2018. | EMBRATEL - CLARO S/A | 40.432.544/0118-58 | R$ 67,80 |
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| 01/10/2018 | 0000100/2018 | 0000317/2018 | Liquidacao para pagamento de 01 (uma) diaria Intraestadual, com pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES, nos dias 02 e 03 de outubro do corrente ano levar os Vereadores: ROBSON FERNANDES E SILVA e ILDERICO GONCALVES SILVA, conforme exposicoes dos motivos relatados no requerimento de diaria protocolado na Secretaria desta Casa de Leis sob. o nº 2280/2018. | ROBERTO CARLOS PORTO LIMA | ***.834.327-** | R$ 300,00 |
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| 01/10/2018 | 0000102/2018 | 0000318/2018 | Liquidacao para pagamento de 01 (uma) diaria Intraestadual, com pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES, nos dias 02 e 03 de outubro do corrente ano, conforme exposicoes dos motivos relatados no requerimento de diaria protocolado na Secretaria desta Casa de Leis sob. o nº 2281/2018. | ROBSON FERNANDES E SILVA | ***.677.827-** | R$ 300,00 |
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| 01/10/2018 | 0000101/2018 | 0000319/2018 | Liquidacao para pagamento de 01 (uma) diaria Intraestadual, com pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES, nos dias 02 e 03 de outubro do corrente ano, conforme exposicoes dos motivos relatados no requerimento de diaria protocolado na Secretaria desta Casa de Leis sob. o nº 2282/2018. | ILDERICO GONCALVES SILVA | ***.843.887-** | R$ 300,00 |
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| 04/10/2018 | 0000025/2018 | 0000320/2018 | Liquidacao para pagamento de Ferias mais 1/3 Constitucional a Servidora Celetista de Casa de Leis a Srtª REJANE RODRIGUES SANTOS - Telefonista - Matricula 0223. Periodo aquisitivo da mesma: 03.12.2016 a 02.12.2017. Gozo de Ferias sera a partir de: 17/10/2018 a 05/11/2018, houve a conversao de 1/3 em Abono Pecuniario, conforme requerimento protocolado nesta Casa de Leis sob. o Nº. 2276/2018. | SERVIDORES CELETISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS | | R$ 1.827,38 |