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| 01/11/2018 | 0000025/2018 | 0000356/2018 | Liquidacao para pagamento de Ferias mais 1/3 Constitucional a Funionaria Estatutaria desta Casa de Leis a Srª. MARLENE ANDRADE DE OLIVEIRA GUZO (Diretora da Camara Municipal), correspodente ao periodo aquisitivo de: 06.03.2017 a 05.03.2018, a serem gozadas de 11.11.2018 a 30.11.2018, bem como a mesma solicita a conversao de 1/3 das ferias em faz jus, em Abono Pecuniario. Tendo seu pedido Deferido pelo Presidente da Camara Municipal de Pinheiros-ES. Protocolo Nº 2383/2018. | SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNCIPAL DE PINHEIROS | | R$ 9.845,81 |
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| 01/11/2018 | 0000025/2018 | 0000357/2018 | Liquidacao para pagamento de Ferias mais 1/3 Constitucional a Funionaria Comissionada desta Casa de Leis a Srª. MIRELLY SANTOS SOUZA OLIVEIRA - (Assessora Parlamentar), correspodente ao periodo aquisitivo de: 01.08.2017 a 31.07.2018, a serem gozadas de 11.11.2018 a 30.11.2018, bem como a mesma solicita a conversao de 1/3 das ferias em faz jus, em Abono Pecuniario.Pedido Deferido pelo Presidente da Camara Municipal de Pinheiros-ES. Protocolo Nº 2380/2018. | SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS | | R$ 2.071,00 |
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| 01/11/2018 | 0000021/2018 | 0000358/2018 | Liquidacao para pagamento do 13º Salario ao Funcionario comissionado desta Casa de Leis o Srº. JARI RODRIGUES DA SILVA - Assessor Parlamentar, referente a data de anivessario do mesmo. | SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS | | R$ 1.553,25 |
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| 05/11/2018 | 0000021/2018 | 0000359/2018 | Liquidacao para pagamento do 13º Salario aos Funcionarios comissionado desta Casa de Leis o Srº e Srª. FABIANO DE MATOS VARGAS e ANA PAULA DEAMBROSIO SANTOS, ambos Assessores Parlamentares, referente a data de anivessario dos mesmos. | SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS | | R$ 2.071,00 |
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| 05/11/2018 | 0000020/2018 | 0000360/2018 | Empenho para Pagamento do FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico, sobre Folha de Pagamento dos Funcionarios Efetivos desta Casa de Leis referente ao Exercicio de 2018.Esta liquidacao e referente a competencia de Outubro de 2018. | FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 00.360.305/0001-04 | R$ 2.553,14 |
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| 05/11/2018 | 0000078/2018 | 0000361/2018 | Liquidacao para pagamento pela Contratacao da Empresa Especializada em Servicos de Manutencao Preventiva nos aparelhos de Ar condicionado SPLIT os setores: Assessoria Juridica/Controladoria Interna, Gabinete dos Vereadores, Setor de Contabilidade/Recursos Humanos, Assessoria do Presidente, Secretaria, Almoxarifado/Patrimonio e Sala de Sessao da Camara Municipal de Pinheiros-ES. Periodo do Contrato Nº 014/2018 sera de 04.10.2018 a 31.12.2018.Nota Fiscal Nº 1752. | CONSERTCH COMERCIO DE REPARACAO DE PECAS LTDA | 07.398.113/0001-36 | R$ 3.675,00 |
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| 06/11/2018 | 0000066/2013 | 0000362/2018 | Empenho para pagamento do Segundo Termo Aditivo Prazo/Valor para Pagamento pelo Contrato 006/2013, para a Locacao de Imovel localizado a Rua Dr. Lobaro Nº 434- Centro - Pinheiros-ES, para o Funcionamento dos Gabinetes do Vereadores/Procuradoria Juridica e Controle Interno.Periodo do mesmo sera de 01.03.2018 a 01.03.2019.Esta liquidacao e referente ao Mes de Outubro de 2018. | DELMIVAR GERONIMO DE OLIVEIRA | ***.159.087-** | R$ 1.679,47 |
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| 06/11/2018 | 0000001/2015 | 0000363/2018 | Empenho do SEGUNDO TERMO ADITIVO 2018, referente ao Contrato 002/2015 - Locacao de Imovel, localizado na Av. Agenor Luiz Heringer, nº 297 - Centro - Pinheiros-ES, para o funcionamento da Sala de Sessao da desta Casa de Leis. Periodo de 12.01.2018 a 12.01.2019.Esta liquidacao e referente o Mes de Outubro de 2018. | FERNANDO BRASIL OLIVEIRA | ***.634.197-** | R$ 1.768,63 |
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| 06/11/2018 | 0000034/2018 | 0000364/2018 | Empenho do Contrato de Nº 010/2018 para contratacao de Empresa para Prestacao de Servico de Locacao de 01 (uma) Maquina Reprografica Multifuncional Digital, com franquia de 3.000 (tres mil) copias/impressoes mensais, incluso manutencao preventiva, corretiva, assistencia Tecnica e fornecimento de todo suprimento para execucao do objeto (Toner), exceto papel e mao de obra.Periodo do referido Contrato sera de 29.06.2018 a 29.06.2019.Este empenho sera referente aos meses de Julho a Dezembro de 2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Outubro de 2018 - NFe Nº 0243. | LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 11.373.442/0001-08 | R$ 250,00 |
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| 06/11/2018 | 0000045/2016 | 0000365/2018 | Empenho do PRIMENTO TERMO ADITIVO (Prazo) - referente ao Pregao Presencial - Licitacao 04/2016 e Contrato 014/2016, de Prestacao de Servico em Tecnologia da Informacao, incluindo os servicos de implamentacao, configuracao, customizacao, treinamentos, licenca, suporte mensal de ferramentas Web integradas, mediantes a execucao das atividades e demais caracteristicas e especificacoes tecnicas contidas no presente Termo Aditivo onde se iniciou em 01.11.2017 a 01.11.2018. Para a conclusao do referido Termo Aditivo sera do dia 01.01.2018 a 31.10.2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Outubro de 2018 - NFe Nº 8232. | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP | 02.548.735/0001-80 | R$ 902,50 |