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| 01/04/2019 | 0000064/2019 | 0000115/2019 | Liquidacao para pagamento de 01 (uma) diaria intraestadual. com pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES, nos dias 01 e 02 de abril do corrente ano, levar o Veiculo desta Casa de Leis para fazer Revisao e Higienizacao no mesmo. | ROBERTO CARLOS PORTO LIMA | ***.834.327-** | R$300,00 |
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| 02/04/2019 | 0000002/2019 | 0000116/2019 | Empenho do Contrato de 001/2019, para Publicacoes de Atos Oficiais, Atos relaciooandos a procedimentos Licitatorios, Resumos de Atos Contratuais, de Pessoal, Rescisoes, Retificacoes, Ordens de Servicos, Instrucoes, Portarias, Decretos e outros, cuja Publicidade se faca necessario.Periodo de 28.01.2019 a 28.01.2020. Podendo o mesmo ser prorrogado em ate 60 (sessenta) meses.Esta liquidacao e referente o DUA Nº 2847501155. | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 28.161.362/0001-83 | R$3.483,38 |
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| 02/04/2019 | 0000065/2019 | 0000117/2019 | Liquidacao para pagamento de 02 (Duas) Diarias Intraestadual, com pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES, no dias 03 e 04 de abril do corrente ano, conforme exposicoes dos motivos relatados no Requerimento de Diaria Protocolado na secretaria desta Casa de Leis sob. o nº 362/2019. | IVERLAN MOREIRA BARBOSA | ***.042.547-** | R$400,00 |
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| 02/04/2019 | 0000065/2019 | 0000118/2019 | Liquidacao para pagamento de 02 (Duas) Diarias Intraestadual, com pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES, no dias 03 e 04 de abril do corrente ano, conforme exposicoes dos motivos relatados no Requerimento de Diaria Protocolado na secretaria desta Casa de Leis sob. o nº 363/2019. | ROBSON FERNANDES E SILVA | ***.677.827-** | R$400,00 |
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| 02/04/2019 | 0000065/2019 | 0000119/2019 | Liquidacao para pagamento de 02 (Duas) Diarias Intraestadual, com pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES, no dias 03 e 04 de abril do corrente ano, conforme exposicoes dos motivos relatados no Requerimento de Diaria Protocolado na secretaria desta Casa de Leis sob. o nº 364/2019. | PABLO RENAN DO NASCIMENTO PEREIRA | ***.298.177-** | R$400,00 |
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| 02/04/2019 | 0000065/2019 | 0000120/2019 | Liquidacao para pagamento de 02 (Duas) Diarias Intraestadual, com pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES, no dias 03 e 04 de abril do corrente ano, conforme exposicoes dos motivos relatados no Requerimento de Diaria Protocolado na secretaria desta Casa de Leis sob. o nº 365/2019. | ILDERICO GONCALVES SILVA | ***.843.887-** | R$400,00 |
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| 03/04/2019 | 0000065/2019 | 0000121/2019 | Liquidacao para pagamento de 02 (Duas) Diarias Intraestadual, com pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES, no dias 03 e 04 de abril do corrente ano, conforme exposicoes dos motivos relatados no Requerimento de Diaria Protocolado na secretaria desta Casa de Leis sob. o nº 379/2019. | ROBERTO CARLOS PORTO LIMA | ***.834.327-** | R$400,00 |
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| 03/04/2019 | 0000007/2019 | 0000122/2019 | Liquidacao para pagamento do 13º Salario ao Servidor Celetista desta Casa de Leis o Srº. MIQUEIAS DA COSTA LEITE NETO - Tecnico Administrativo Patrimonial. | SERVIDORES - COMISSIONADOS, CELETISTAS E ESTATUTARIOS - 13º SALARIO | | R$2.733,72 |
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| 03/04/2019 | 0000007/2019 | 0000123/2019 | Liquidacao para pagamento do 13º Salario aos Servidores(a) Comissionados desta Casa de Leis: sRº. ADNALDO RODRIGUES DA rocha - Assessor Palamentar e Srª. ALANA MANZOLLI DE OLIVEIRA - Coordenador da Unidade de Controle Interno. | SERVIDORES - COMISSIONADOS, CELETISTAS E ESTATUTARIOS - 13º SALARIO | | R$6.187,11 |
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| 03/04/2019 | 0000066/2019 | 0000124/2019 | Liquidacao para pagamento de 02 (Duas) Diarias Intraestadual, com pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES, no dias 04 e 05 de abril do corrente ano, conforme exposicoes dos motivos relatados no Requerimento de Diaria Protocolado na secretaria desta Casa de Leis sob. o nº 378/2019. | WELTON DE JESUS PAIVA | ***.257.467-** | R$400,00 |