Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/10/20180000021/20180000311/2018Liquidacao para pagamento do 13º Salario aos Funcionarios Comissionados desta Casa de Leis, os Srsº - LUCIANO MARIA MOREIRA- Assessor Parlamentar e WESLEM FAZOLO DE SOUZA - Chefe de Gabinete, referente a data de aniversarios dos mesmos - Outubro de 2018.SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS R$ 2.610,33
01/10/20180000017/20180000312/2018Empenho para Pagamento pela Prestacao de Servico (Fornecimento de Agua Potavel) nos Setores: Administrativo - localizado a rua General Rondon Nº 37 - Centro e Sala de Sessao - Localizado a Av. Agenor Luiz Heringer, Nº 297 - Centro - Pinheiros-ES. Periodo de Janeiro a Dezembro de 2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Setembro de 2018.CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 108,74
01/10/20180000019/20180000313/2018Empenho para Pagamento pelo Fornecimento de Energia Eletrica - nos Setores: Administrativo, Sala de Sessao e Gabinetes dos Vereadores/Assessores/Controle Interno e Procuradoria Geral desta Casa de Leis - referente ao Periodo de Janeiro a Dezembro de 2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Setembro de 2018.ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A28.152.650/0001-71R$ 942,06
01/10/20180000018/20180000314/2018Empenho para Pagamento de Assinatura de Plano LDN, e pela Prestacao de Servicos de Telefonia nas linhas (27) 3765 1437, 2234, 2357 e 2318 - Referente ao Periodo de Janeiro a Dezembro de 2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Setembro de 2018.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$ 449,20
01/10/20180000018/20180000315/2018Empenho Para Pagamento de Assinatura da OI VELOX - Servico Banda Larga - Referente ao Periodo de Janeiro a Dezembro de 2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Setembro de 2018.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$ 264,54
01/10/20180000018/20180000316/2018Empenho para Pagamento pela Prestacao de Servicos de Telefonia nas Linhas (27) 3765 2234 e 1437 - referente ao Exercicio de 2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Setembro de 2018.EMBRATEL - CLARO S/A40.432.544/0118-58R$ 67,80
01/10/20180000100/20180000317/2018Liquidacao para pagamento de 01 (uma) diaria Intraestadual, com pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES, nos dias 02 e 03 de outubro do corrente ano levar os Vereadores: ROBSON FERNANDES E SILVA e ILDERICO GONCALVES SILVA, conforme exposicoes dos motivos relatados no requerimento de diaria protocolado na Secretaria desta Casa de Leis sob. o nº 2280/2018.ROBERTO CARLOS PORTO LIMA***.834.327-**R$ 300,00
01/10/20180000102/20180000318/2018Liquidacao para pagamento de 01 (uma) diaria Intraestadual, com pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES, nos dias 02 e 03 de outubro do corrente ano, conforme exposicoes dos motivos relatados no requerimento de diaria protocolado na Secretaria desta Casa de Leis sob. o nº 2281/2018.ROBSON FERNANDES E SILVA***.677.827-**R$ 300,00
01/10/20180000101/20180000319/2018Liquidacao para pagamento de 01 (uma) diaria Intraestadual, com pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES, nos dias 02 e 03 de outubro do corrente ano, conforme exposicoes dos motivos relatados no requerimento de diaria protocolado na Secretaria desta Casa de Leis sob. o nº 2282/2018.ILDERICO GONCALVES SILVA***.843.887-**R$ 300,00
04/10/20180000025/20180000320/2018Liquidacao para pagamento de Ferias mais 1/3 Constitucional a Servidora Celetista de Casa de Leis a Srtª REJANE RODRIGUES SANTOS - Telefonista - Matricula 0223. Periodo aquisitivo da mesma: 03.12.2016 a 02.12.2017. Gozo de Ferias sera a partir de: 17/10/2018 a 05/11/2018, houve a conversao de 1/3 em Abono Pecuniario, conforme requerimento protocolado nesta Casa de Leis sob. o Nº. 2276/2018.SERVIDORES CELETISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS R$ 1.827,38