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Detalhes
| 16/04/2024 | 0000048/2024 | 0000047/2024 | 0000116/2024 | Liquidacao para pagamento nscricao de 02 (vereadores) da Camara Municipal de Pinheiros, no VI CONGREVES CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES DO ESPIRITO SANTOS, a ser realizado no Centro de Treinamento Dom Joao Batista - Vitoria - ES, 29055-180 Vitoria/ES, nos dias 20,21 e 22 de marco de 2024. NFe 78. | INSTITUTO CAPACITAR PARA LEGISLAR ICPL - DEMAIS | 46.984.436/0001-63 | R$ 1.344,00 |
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| 11/04/2024 | 0000043/2023 | 0000007/2024 | 0000115/2024 | Empenho pela Contratacao 0010/2023 da empresa especializada em prestacao de servicos tecnicos nas areas de medicina do trabalho, saude ocupacional e seguranca do trabalho, objetivando atender as normas vigentes do sistema de escrituracao digital das obrigacoes fiscais, previdenciarias e trabalhistas (e-Social), conforme especificacoes constantes neste Projeto Basico.Contrato 010/2023 periodo mesmo 20.06.2023 a 20.06.2024.Liquidacao referente a NFe 2314 - Laudo 30/2024. | TARDIN MARCHESI SAUDE E SEGURANCA LTDA | 29.326.653/0001-47 | R$ 180,00 |
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| 11/04/2024 | 0000112/2022 | 0000054/2024 | 0000114/2024 | Licitacao 01/2023 - Contrato 005/2023 Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em tecnologia da informacao, para o fornecimento de Ferramentas Web Integradas, englobando cessao do direito de uso, incluindo os servicos de instalacao, implantacao, configuracao, customizacao, licenca, manutencoes (preventiva, corretiva/evolutiva) suporte mensal e hospedagem da solucao em Data Center, mediante a execucao das atividades e demais caracteristicas e especificacoes tecnicas contidas no presente Projeto Basico.Periodo mesmo sera Janeiro a Marco de 2024. Liquidacao referente ao Mes de Marco de 2024 - NF 17444, Laudo 031/2024. | AGAPE - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | R$ 2.749,84 |
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| 11/04/2024 | 0000005/2024 | 0000059/2024 | 0000113/2024 | Liquidacao para pagamento de Verbas Rescisorias do funcionario ADNALDO RODRIGUES DA ROCHA - Assessor Parlamentar, conforme Portaria nº 1.156/2024. | ADNALDO RODRIGUES DA ROCHA | ***.062.917-** | R$ 2.094,30 |
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| 11/04/2024 | 0000051/2024 | 0000058/2024 | 0000112/2024 | Liquidacao para pagamento de Multa referente a DCTFJANEIRO 2024, pelo motivo de no momento nao ter assinado no periodo que deveria (Certificado Digital - Renovacao). | Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), | 00394460005887 | R$ 250,00 |
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| 10/04/2024 | 0000045/2023 | 0000001/2024 | 0000111/2024 | Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de conexao dedicada a internet com interconectividade visando atender as necessidades de todos os setores da camara municipal de Pinheiros atraves de link(s) dedicado(s) com interconectividade na sala de sessoes, com taxa de transferencia simetrica com abordagem via fibra optica ate sede desta, com fornecimento de todos os equipamentos e servicos de instalacao, conforme especificacoes e quantidades estabelecidas no presente Projeto Basico.Periodo referente ao Mes de Dezembro de 2023 e Janeiro a Abril de 2024.Lioquidacao referente a NF 43553 Laudo 29/2024. | RG PROVIDER LTDA ME | 05.890.739/0001-30 | R$ 1.150,00 |
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| 10/04/2024 | 0000023/2024 | 0000016/2024 | 0000110/2024 | Empenho para pagamento do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), sobre Folhas de Pagamento dos Servidores e Vereadores desta Casa de Leis referente ao Exercicio de 2024.Liquidacao referente ao Mes de Marco de 2024. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0437-02 | R$ 43.130,97 |
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| 05/04/2024 | 0000014/2024 | 0000017/2024 | 0000109/2024 | Empenho para pagamento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Servico), sobre Folha de Pagamento dos Servidores Celetista referente ao Exercicio de 2024.Liquidacao ref. o Mes de Marco de 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 4.026,82 |
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| 05/04/2024 | 0000252/2024 | 0000057/2024 | 0000108/2024 | Liquidacao para pagamento de 01 (uma) diaria intraestadual sem pernoite para que o mesmo possa ir a cidade de Colatina-ES, no dia 05.04.2024, conforme exposicoes dos motivos relatados no requerimento de diaria protocolada na secretaria desta casa de leis sob. o nº 252/2024. | DANILO DA SILVA RAMALHO | ***.326.797-** | R$ 100,00 |
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| 05/04/2024 | 0000061/2024 | 0000056/2024 | 0000107/2024 | Liquidacao para pagamento de 01 (uma) diaria intraestadual sem pernoite para que o mesmo possa ir a cidade de Colatina-ES, no dia 05.04.2024, conforme exposicoes dos motivos relatados no requerimento de diaria protocolada na secretaria desta casa de leis sob. o nº 251/2024. | ROBERTO CARLOS PORTO LIMA | ***.834.327-** | R$ 100,00 |