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| 30/06/2025 | 0000013/2025 | 0000007/2025 | 0000270/2025 | 0000317/2025 | Empenho para pagamento de Taxas e Outras despesas Bancarias na conta corrente 600003-3 - Agencia 3366 - Caixa Economica Federa,l referente ao Exercicio de 2025. Pagamento referente ao mes de junho de 2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 1.000,00 | R$ 144,30 | R$ 144,30 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000013/2025 | 0000005/2025 | 0000269/2025 | 0000316/2025 | Empenho para pagamento de Taxas e Outras despesas Bancarias da conta corrente 2712701 - Agencia 130 - Banco do Estado do Espirito Santo, referente ao Exercicio de 2025. Pagamento referente ao mes de Junho de 2025. | BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 28.127.603/0001-78 | R$ 3.500,00 | R$ 509,67 | R$ 509,67 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000002/2025 | 0000083/2025 | 0000268/2025 | 0000315/2025 | Empenho para pagamento de Adiantamento para cobrir pequenas despesas (outros servicos de terceiros - Pessoa Fisica), conforme requisicao nº 01/2025, protocolada sob nº 605/2025. Pagamento as pessoas: RAFAEL BRAGA CASOTTI - CPF 150.754.447-25, no valor de R$ 600,00; VERA LUCIA DA SILVA BARRETO - CPF 982.197.667-00, no valor de R$ 152,00. | RONALDO GOMES DE MENEZES | ***.291.667-** | R$ 2.000,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000003/2025 | 0000060/2025 | 0000267/2025 | 0000314/2025 | Empenho para pagamento de Adiantamento para cobrir pequenas despesas (Outros servicos de terceiros - Pessoa Juridica), conforme requisicao nº 02/2025, protocolo nº 00439/2025. Pagamento as empresas: CARINE FAGUNDES DA SILVA - CNPJ 31.364.626/0001-00, no valor de R$ 88,00; BANESTES (BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO) - CNPJ 28.127.603/0001-78, no valor de R$ 26,20; EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ 34.028.316/0001-03, no valor de R$ 37,45. | RONALDO GOMES DE MENEZES | ***.291.667-** | R$ 4.000,00 | R$ 151,65 | R$ 151,65 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000005/2025 | 0000078/2025 | 0000266/2025 | 0000313/2025 | Empenho para pagamento de Adiantamento para cobrir pequenas despesas (Prestacao de Servicos especifico para os Veiculos do Poder Legislativo), conforme requisicao nº 02/2025, protocolo nº 0563/2025. Pagamento a empresa: FLAVIO CARDOSO OLIVEIRA - CNPJ 48.676.714/0001-40, no valor de R$ 360,00. | RONALDO GOMES DE MENEZES | ***.291.667-** | R$ 2.000,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000080/2023 | 0000107/2025 | 0000265/2025 | 0000312/2025 | Contrato 013/2023 - 1º Termo Aditivo e ratacao exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte º Termo de Apostilamento para a execucao dos servicos de captura/gravacao de audio/video de imagens na integra das Sessoes Ordinarias, Solene, Itinerante e Eventos Gerais internos e externos da Camara Municipal de Pinheiros, com a transmissao ao vivo (streaming de audio/video) via internet em tempo real, incluindo a criacao, edicao, armazenamento, gerenciamento de informacoes, conforme condicoes, especificacoes e quantidades estabelecidas no presente Projeto Basico (Anexo 01). Perio do mesmo sera de ate 14.11.2025. Pagamento referente a NFe 84 e Laudo 068/2025. | TIAGO GONCALVES PAIVA DA MOTA | 32.761.539/0001-50 | R$ 28.816,00 | R$ 1.788,00 | R$ 1.788,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000071/2024 | 0000021/2025 | 0000264/2025 | 0000311/2025 | Contratacao de empresa especializada para a execucao dos servicos de Operacao de Som, instalacao de equipamentos de sonorizacao, Gravacao dos Audios das Sala das Sessoes Plenaria, Eventos Gerais internos e externos da Camara Municipal e Manutencao Preventiva. Pagamento referente a Nfe 88 e Laudo 67/2025. | MAUCYR CARLOS ZANONI JUNIOR | 38.246.593/0001-43 | R$ 24.395,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000071/2024 | 0000021/2025 | 0000263/2025 | 0000310/2025 | Contratacao de empresa especializada para a execucao dos servicos de Operacao de Som, instalacao de equipamentos de sonorizacao, Gravacao dos Audios das Sala das Sessoes Plenaria, Eventos Gerais internos e externos da Camara Municipal e Manutencao Preventiva. Pagamento referente a Nfe 89 e Laudo 67/2025. | MAUCYR CARLOS ZANONI JUNIOR | 38.246.593/0001-43 | R$ 24.395,00 | R$ 1.836,00 | R$ 1.836,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000025/2025 | | | 0000309/2025 | Pagamento de Consignacao - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil - SICOOB, descontada da Folha de Pagamento dos Funcionarios Celetistas desta Casa de Leis, referente ao mes de Junho de 2025. | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO - SICOOB | 31.815.293/0005-12 | | | R$ 8.039,76 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | | |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000028/2025 | | | 0000308/2025 | Pagamento de Descontos Cartao Bigcard dos Vereadores e Funcionarios, conforme CONVENIO celebrado com a Camara Municipal de Pinheiros-ES. Este refere-se ao Mes de Junho de 2025. | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIO E SERVICOS LTDA | 04.627.085/0001-93 | | | R$ 318,79 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | | |