| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS ( Valor R$ 10.742.757,40 ) (Continua na próxima página) |
| | | Exercício: 2017 ( Valor R$ 1.299.645,57 ) (Continua na próxima página) |
| | | | Mês: 07 - Julho ( Valor R$ 83.791,37 ) (Continua na próxima página) |
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| 12/07/2017 | 0000097/2017 | 0000266/2017 | Pagamento de 01 (uma) diaria Intraestadual, sem pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES, no dia 10.07.2017, conforme exposicoes dos motivos relatados no Requerimento protocolado nesta na Secretaria desta Casa de Leis sob. o Nº 078/2017. | IVERLAN MOREIRA BARBOSA | ***.042.547-** | R$ 100,00 |
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| 12/07/2017 | 0000009/2017 | 0000265/2017 | Pagmento da Folha de Ferias mais 1/3 Constituicional ao Funcionario desta Casa de Leis, o Srº. LUCIANO MAIA MOREIRA - Assessor Parlamentar - Periodo de gozo das ferias. 12.07.2017 a 31.07.2017. | SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS | | R$ 1.893,34 |
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| 07/07/2017 | 0000048/2017 | 0000263/2017 | Empenho do Contrato Nº 012/2017 conforme Licitacao Nº 07/2017 para Contratacao exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte especializada para fornecimento de Material Permanente de Informatica (Computador e Notebooks), para atender as necessidades da Assessoria Parlamentar desta Camara Municipal de Pinheiros. Lotes 01/2017.Este Pagamento e referente a 2ª Parcela para pagamento da NFe Nº 027. | LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 11.373.442/0001-08 | R$ 16.554,00 |
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| 07/07/2017 | 0000002/2017 | 0000262/2017 | Empenho do Contrato 007/2017 onde o mesmo faz parte da Licitacao Nº 001/2017 - Pregao Presencial, para Prestacao de Servico de Lavagem Completo - Veiculo Polo Sedan 1.6 - Placa MTS7690 - Lote 03/2017 Periodo do referido Contrato sera de Marco a Dezembro de 2017.Este Pagamento e referente a NF Nº 867. | POSTO DE COMBUSTIVEL PADOVAN LTDA | 03.271.191/0001-14 | R$ 300,00 |
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| 07/07/2017 | 0000002/2017 | 0000261/2017 | Empenho do Contrato 005/2017 onde o mesmo faz parte da Licitacao Nº 001/2017 - Pregao Presencial, para Fornecimento de Combustivel (Gasolina) - Lote 01/2017 - Periodo sera de Marco a Dezembro do execicio de 2017.Este Pagamento e referente a NFe Nº 5208. | POSTO DE COMBUSTIVEL PADOVAN LTDA | 03.271.191/0001-14 | R$ 573,49 |
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| 07/07/2017 | 0000015/2017 | 0000260/2017 | Empenho do Contrato de Prestacao de Servicos Nº 002/2017 - Locacao de 01 (uma) Maquina Reprografica Multifuncional Digital, instalacao e conexao na rede da Camara Municipal de Pinheiros, com franquia de no maximo de 3.000 (Tres mil) copias/Impressao mensais, incluso, manutencao preventiva, corretiva, assistencia tecnica e com fornecimento de todo o suprimento para a execucao do objeto, toner, exceto papel e mao de obra, conforme condicoes e especificacoes tecnicas do equipamento contido no Projeto Basico e neste Contrato. Perido do referido e de 09/02/2017 a 09.12.2017, podendo o mesmo ser Prorrogado.Este Pagamento e referente ao Mes de Junho de 2017 - NF Nº 211. | LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | 11.373.442/0001-08 | R$ 179,00 |
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| 07/07/2017 | 0000091/2017 | 0000259/2017 | Pagamento de 01 (uma) diaria Intraestadual, sem pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES, no dia 05 de julho de 2017, conforme exposicoes dos motivos relatados no Requerimento de diaria protocolado na secretaria desta Casa de Leis sob. o Nº 760/2017. | EDVAN SILVA ALVES | ***.090.347-** | R$ 100,00 |