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| 01/04/2019 | 0000064/2019 | 0000077/2019 | Empenho para pagamento de 01 (Uma) diaria intraestadual. com pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES, nos dias 01 e 02 de abril do corrente ano, levar o Veiculo desta Casa de Leis para fazer Revisao e Higienizacao no mesmo. | ROBERTO CARLOS PORTO LIMA | ***.834.327-** | R$300,00 |
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| 01/04/2019 | 0000061/2019 | 0000079/2019 | Empenho para Pagmento do Seguro do Veiculo LOGAN EXP. 16 SCR 2017/2018 - RENAULT - Placa PPV9523. Vigencia: 02.04.2019 a 02.04.2020. | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | R$1.569,96 |
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| 01/04/2019 | 0000035/2019 | 0000080/2019 | Empenho do Contrato Nº 010/2019 referente a Licitacao 005/2019, Pregao Presencial para a Contratacao de Empresa especializada em Gerenciamento e Fornecimento de AUXILIO ALIMENTACAO, podendo se na forma de Cartao Eletronio/Magnetico com tarja ou chip de seguranca e senha numerica individual, destinados a aquisicoa de Generos Alimenticios para serem utilizados pelos Servidores ativos (Efetivos, Comissionados, Celetistas e designacao Temporaria), podendo a qualquer tempo alterar mensalmente as quantidades estabelecidas, dentro dos ditames legais. Periodo do mesmo sera de: 25.03.2019 a 25.03.2020, podendo ser prorrogado havendo interesse em ambos as partes. | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | R$124.141,41 |
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| 01/04/2019 | 0000003/2019 | 0000088/2019 | Empenho para Pagamento de Suprimento de Fundos para pagar pequenas despesas de Servicos (Pessoa Juridica), conforme Solicitacao 001/2019 Protocolado sob. o nº 006/2019. | RONALDO GOMES DE MENEZES | ***.291.667-** | R$1.000,00 |
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| 01/04/2019 | 0000015/2019 | 0000012/2019 | Anula-se parte do Saldo do Empenho para cobrir outros pagamentos. | ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | -R$5.000,00 |
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| 01/04/2019 | 0000003/2019 | 0000016/2019 | Anula-se este Empenho (Suprimento de Fundos - Material) - pelo motivo do Supridor ter devolvido o saldo (dinheiro) para a conta corrente 2.712 701 - Agencia 130 - Banestes Banco do Estado do Espirito Santo. | RONALDO GOMES DE MENEZES | ***.291.667-** | -R$1.270,00 |
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| 01/04/2019 | 0000003/2019 | 0000017/2019 | Anula-se este Empenho (Suprimento de Fundos - Servicol) - pelo motivo do Supridor ter devolvido o saldo (dinheiro) para a conta corrente 2.712 701 - Agencia 130 - Banestes Banco do Estado do Espirito Santo. | RONALDO GOMES DE MENEZES | ***.291.667-** | -R$135,20 |
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| 02/04/2019 | 0000065/2019 | 0000081/2019 | Empenho para pagamento de 02 (Duas) Diarias Intraestadual, com pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES, no dias 03 e 04 de abril do corrente ano, conforme exposicoes dos motivos relatados no Requerimento de Diaria Protocolado na secretaria desta Casa de Leis sob. o nº 362/2019. | IVERLAN MOREIRA BARBOSA | ***.042.547-** | R$400,00 |
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| 02/04/2019 | 0000065/2019 | 0000082/2019 | Empenho para pagamento de 02 (Duas) Diarias Intraestadual, com pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES, no dias 03 e 04 de abril do corrente ano, conforme exposicoes dos motivos relatados no Requerimento de Diaria Protocolado na secretaria desta Casa de Leis sob. o nº 363/2019. | ROBSON FERNANDES E SILVA | ***.677.827-** | R$400,00 |
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| 02/04/2019 | 0000065/2019 | 0000083/2019 | Empenho para pagamento de 02 (Duas) Diarias Intraestadual, com pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES, no dias 03 e 04 de abril do corrente ano, conforme exposicoes dos motivos relatados no Requerimento de Diaria Protocolado na secretaria desta Casa de Leis sob. o nº 364/2019. | PABLO RENAN DO NASCIMENTO PEREIRA | ***.298.177-** | R$400,00 |