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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000002/2025 | 0000083/2025 | Anula-se o saldo do referido empenho pelo motivo do mesmo nao ser mais necessario. | RONALDO GOMES DE MENEZES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.291.667-** | -R$ 288,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000004/2025 | 0000106/2025 | Anula-se o saldo do referido empenho pelo motivo do mesmo nao ser mais necessario a utilizacao. | RONALDO GOMES DE MENEZES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.291.667-** | -R$ 2.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 26/06/2025 | 0000003/2025 | 0000060/2025 | Anula-se o saldo do referido empenho pelo motivo do mesmo nao ser mais necessario a utilizacao. | RONALDO GOMES DE MENEZES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.291.667-** | -R$ 1.846,16 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 18/06/2025 | 0000068/2025 | 0000070/2025 | Anula-se o saldo do referido empenho pelo motivo do mesmo nao ser mais necessario a utilizacao. | RONALDO GOMES DE MENEZES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.291.667-** | -R$ 718,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 18/06/2025 | 0000122/2025 | 0000131/2025 | Empenho para pagamento de 01 (uma) diaria, sem pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES no dia 23 de junho/2025, conforme exposicao dos motivos no requerimento de diaria, protocolado sob o nº 0793/2025. | CLEOMAR SOARES DE SOUZA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.615.207-** | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 16/06/2025 | 0000121/2025 | 0000130/2025 | Empenho para pagamento de 01 (uma) diaria, sem pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES no dia 17 de junho/2025, conforme exposicao dos motivos no requerimento de diaria, protocolado sob o nº 0786/2025. | ROBERTO CARLOS PORTO LIMA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.834.327-** | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 16/06/2025 | 0000114/2025 | 0000129/2025 | Empenho para pagamento de 01 (uma) diaria, sem pernoite, a fim de que a mesma possa ir a Vitoria-ES no dia 17 de junho/2025, conforme exposicao dos motivos no requerimento de diaria, protocolado sob o nº 0749/2025. | SILVIA CARLA DE OLIVEIRA DAMASCENO MACHADO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.671.007-** | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 16/06/2025 | 0000043/2025 | 0000128/2025 | Empenho para aquisicao de aparelhos de ar-condicionado tipo split inverter e cortina de ar, para serem instalados na Sala de Sessoes, Contabilidade e Secretaria Legislativa da Camara Municipal de Pinheiros, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Aviso de Dispensa Eletronica, bem como no Termo de Referencia (anexo II). | AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 46.221.464/0001-29 | R$ 22.203,60 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
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Detalhes
| 16/06/2025 | 0000043/2025 | 0000127/2025 | Empenho para aquisicao de aparelhos de ar-condicionado tipo split inverter e cortina de ar, para serem instalados na Sala de Sessoes, Contabilidade e Secretaria Legislativa da Camara Municipal de Pinheiros, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Aviso de Dispensa Eletronica, bem como no Termo de Referencia (anexo II). | COMERCIAL MERLO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 35.011.492/0001-03 | R$ 7.246,98 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
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Detalhes
| 11/06/2025 | 0000117/2025 | 0000126/2025 | Empenho para pagamento de 02 (duas) diarias, 01 (uma) com pernoite, 01 (uma) sem pernoite, a fim de que o mesmo possa ir a Vitoria-ES nos dias 11 e 12 de junho/2025, conforme exposicao dos motivos no requerimento de diaria, protocolado sob o nº 0760/2025. | ROBERTO CARLOS PORTO LIMA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.834.327-** | R$ 750,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |