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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa para prestacao de servico de lavagem e limpeza completa, durante o exercicio de 2025/26, dos veiculos oficiais da Camara Municipal de Pinheiros, bem como aqueles veiculos que porventura sejam adquiridos durante a vigencia do respectivo contrato ou locados. Este empenho refere-se aos meses de Agosto a Dezembro de 2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO OFICIAL	LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL - Limpeza externa, com agua e shampoo apropriado, de toda a aparte externa do veiculo (exceto por baixo do motor); Limpeza interna da parte, com pano umedecido com agua e aplicacao de produto a base de silicone; limpeza externa; limpeza dos tapetes; limpeza do painel; limpeza dos vidros; aspiracao interna do veiculo; aplicacao de produtos nos pneus; aplicacao de cera liquida; limpeza do motor.	40,0000	R$ 60,00	R$ 2.400,00
					Total Geral R$ 2.400,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/09/2025	0000370/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 480,00
				Total Geral R$ 480,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/09/2025	0000370/2025	0000435/2025	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 480,00
05/09/2025	0000370/2025	0000450/2025	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 480,00
						Total Geral R$ 960,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho